Vi rekommenderar att jämföra slutprognosen med reviderad budget (den reviderade självkostnadskalkylen) per produktionskod, och att följa täckningsgrad och täckningsbidrag på projektnivå. Intäktssidan är inte strukturerad per yrkesgrupp på samma sätt som kostnadssidan, och intäkter som läggs på produktionskoder ger bara en prognos, inte bokförda intäkter.
Så följer du upp i stället
I Prod. koder jämför du Slutprognos med Rev. budget per kod. Ligger slutprognosen under den reviderade budgeten går yrkesgruppen bättre än kalkylerat.
Den reviderade budgeten korrigeras för omfördelningar och för självkostnadsdelen av godkända ÄTA BH, så den speglar den omfattning ni faktiskt ska leverera.
Följ täckningsgrad och täckningsbidrag för hela projektet på instrumentpanelen, där intäktsprognosen jämförs med slutprognosen.
Varför inte täckningsgrad per yrkesgrupp?
Intäkterna kommer från kontraktssumma, ÄTA BH och indexreglering, och är sällan fördelade per yrkesgrupp.
Lägger du intäkter på produktionskoderna kan du bara följa prognosen, inte bokförda intäkter.
De flesta i branschen följer inte upp intäkter per produktionskod.
Bra att veta
Ni kan fortfarande arbeta med intäkter per yrkesgrupp om ni är vana vid det. AIMZ kan ställas in för det. Rekommendationen ovan är ändå det arbetssätt vi anser ger bäst kontroll.