Vi anbefaler å sammenligne sluttprognosen mot revidert budsjett (den reviderte selvkostkalkylen) per produksjonskode, og å følge dekningsgrad og dekningsbidrag på prosjektnivå. Inntektssiden er ikke strukturert per fag på samme måte som kostnadssiden, og inntekt lagt på produksjonskoder gir bare en prognose, ikke bokført inntekt.
Slik følger du opp i stedet
I Prod. koder sammenligner du Sluttprognose med Rev. budsjett per kode. Ligger sluttprognosen under revidert budsjett, går faget bedre enn kalkulert.
Revidert budsjett korrigeres for omdisponeringer og for selvkostdelen av godkjente Endring BH, så det gjenspeiler omfanget dere faktisk skal levere.
Følg dekningsgrad og dekningsbidrag for hele prosjektet på dashbordet, der inntektsprognosen sammenlignes med sluttprognosen.
Hvorfor ikke dekningsgrad per fag?
Inntekten kommer fra kontraktssum, Endring BH og LPS, og er sjelden fordelt per fag.
Legger du inntekt på produksjonskodene, kan du bare følge prognosen, ikke bokført inntekt.
De fleste i bransjen følger ikke opp inntekt per produksjonskode.
Godt å vite
Dere kan fortsatt jobbe med inntekt per fag hvis dere er vant til det. AIMZ kan settes opp for det. Anbefalingen over er likevel den arbeidsmåten vi mener gir best kontroll.