Du kan alltid rätta en koppling i efterhand, till exempel om en automatisk regel har lagt en faktura på fel utgiftspost. Hitta fakturan bland de kopplade fakturorna i Faktura, eller i fliken Faktura på produktionskoden, och ändra eller ta bort kopplingen.
Via Faktura-modulen
Gå till Faktura → Inkommande faktura.
Välj snabbvalet för kopplade fakturor längst upp.
Hitta fakturan, gärna med sökfältet.
Öppna kopplingen och välj ett nytt ställe eller ta bort kopplingen.
Via produktionskoden
Gå till Prod. koder och öppna produktionskoden.
Välj fliken Faktura. Där ser du alla fakturor på koden.
Öppna fakturan och ändra kopplingen.
Bra att veta
Automatiska regler, som fakturaimport på en utgiftspost i Löpande kostnader, kan lägga fakturor fel om en annan kostnad är konterad på samma kod. Då rättar du kopplingen för de berörda fakturorna.
Om det är produktionskoden på fakturan som är fel måste den rättas i ekonomisystemet eller på fakturan i AIMZ.