En faktura kommer bare inn i Rigg og drift når den er knyttet til en utgiftspost. Er den bare knyttet til produksjonskoden («Kun prod. kode»), vises den ikke i tabellen.
Slik retter du det
Gå til Faktura → Innkommende faktura og finn fakturaen.
Klikk ikonet til høyre i cellen der det står «Kun prod. kode» i kolonnen Fakturatilknytning. Tilknytningsdialogen åpnes.
Velg riktig utgiftspost under Rigg og drift, for eksempel Lønn.
Gjelder det mange fakturaer, kryss dem av og velg Rediger i bulk i menyen som vises.
Er fakturaen ført på en konto som ikke finnes som utgiftspost, opprett en utgiftspost for kontoen. Da kommer fakturaen inn automatisk.
Godt å vite
Nye fakturaer knyttes automatisk til utgiftsposten. Det gjelder ikke fakturaer du har endret manuelt, eller fakturaer som kom inn før Rigg og drift ble satt opp.
En faktura på en konto uten utgiftspost stopper i fakturamottaket og må behandles manuelt.
Er du usikker på hvilken utgiftspost som er riktig, velg den mest sannsynlige og rett det senere.