Du avvisar många fakturor samtidigt genom att filtrera fram fakturorna, kryssa i alla i tabellhuvudet och välja Massredigera med status Avvisad, eller Avvisa faktura i åtgärdsraden. Avvisade fakturor tas bort från uppföljningen, men kan tas fram igen om du ångrar dig.
Så gör du
Gå till Faktura.
Filtrera fram de aktuella fakturorna, till exempel på bokföringsperiod eller produktionskod, eller använd sökfältet.
Kryssa i rutan i vänstermarginalen i tabellhuvudet för att välja alla som visas. Du kan också kryssa i enskilda rader.
Välj Massredigera och sätt status Avvisad, eller använd Avvisa faktura i åtgärdsraden som visas.
När är detta användbart?
Historiska fakturor från innan projektet började använda AIMZ, som inte ska följas upp.
Felbokförda eller negativa utgående fakturor som har flyttats mellan projekt i ekonomisystemet.
Viktigt
Avvisa inte fakturor som faktiskt ska räknas in i projektets kostnader eller intäkter.
Om du är osäker, till exempel på fakturor från en tidigare fas som ingår i kontraktssumman, klargör du först hur faktureringsplanen ska sättas upp.
Om fakturorna kommer från en kontoserie som aldrig ska ingå kan du i stället ställa in projektet så att kontoserien ignoreras.