Det beror oftast på att fakturor och verifikationer från en viss kontoserie (t.ex. en kontoserie för interna poster, ofta återföringar eller verifikationer) kommer in som fakturor i AIMZ, trots att de inte ska hanteras som projektfakturor.
Lösning: Du kan själv lägga in att en kontoserie ska ignoreras:
Öppna Redigera projekt (vid projektnamnet) och gå till Inställningar.
Lägg in kontoserien i fältet Ignorerade externa konton. Fakturor från den serien dyker då inte längre upp i AIMZ.
Behöver du hjälp kan AIMZ support ställa in ignoreringen åt dig. Support kan också hjälpa dig att automatisera så att fakturor från vissa kontonummer eller produktionskoder automatiskt kopplas till rätt konto eller produktionskod. Läs mer om automatisk koppling i Fakturakoppling.