AIMZ visar fakturorna så snart de är mottagna eller ligger på flöde i ekonomisystemet, inte bara när de är bokförda. Därför kan du se obehandlade fakturor på kontraktet innan de är färdigattesterade. Du får gärna behandla dem i förväg.
Så gör du
Öppna kontraktet i Inköp och välj fliken Faktura. Kolumnen Fakturakoppling visar vad varje faktura är kopplad till.
Koppla fakturan som vanligt, till exempel till kontraktet eller en produktionskod.
Är du osäker på konteringen väntar du tills fakturan är bokförd. Den ligger då i den blå statusrutan Utan koppling under Faktura → Inkommande faktura.
Bra att veta
Behandling i förväg ger mindre eftersläpning och bättre överblick under projektets gång.
En faktura på flöde kan fortfarande konteras om i ekonomisystemet.
Ändras produktionskoden senare i ekonomisystemet markeras fakturan med en blå informationsikon i kolumnen Produktionskod eftersom den avviker från ditt val. Kontrollera den och rätta kopplingen vid behov.