Du avviser mange fakturaer samtidig ved å filtrere frem fakturaene, huke av alle i tabellhodet og velge Rediger i bulk med status Avvist, eller Avvis faktura i handlingsraden. Avviste fakturaer tas ut av oppfølgingen, men kan hentes frem igjen hvis du angrer.
Slik gjør du det
Gå til Faktura.
Filtrer frem fakturaene det gjelder, for eksempel på bokføringsperiode eller produksjonskode, eller bruk søkefeltet.
Huk av boksen i venstremargen i tabellhodet for å velge alle som vises. Du kan også huke av enkeltlinjer.
Velg Rediger i bulk og sett status Avvist, eller bruk Avvis faktura i handlingsraden som dukker opp.
Når er dette nyttig?
Historiske fakturaer fra før prosjektet ble tatt i bruk i AIMZ, som ikke skal følges opp.
Feilførte eller negative utgående fakturaer som er flyttet mellom prosjekter i regnskapet.
Viktig
Ikke avvis fakturaer som faktisk skal telle med i prosjektets kostnader eller inntekter.
Er du usikker, for eksempel på fakturaer fra en tidligere fase som inngår i kontraktssummen, avklarer du først hvordan faktureringsplanen skal settes opp.
Kommer fakturaene fra en kontoserie som aldri skal med, kan du i stedet sette prosjektet til å ignorere kontoserien.