En faktura kommer bara in i Löpande kostnader när den är kopplad till en kostnadspost. Är den bara kopplad till produktionskoden (”Endast prod.kod”) visas den inte i tabellen.
Så rättar du det
Gå till Faktura → Inkommande faktura och hitta fakturan.
Klicka på ikonen till höger i cellen där det står ”Endast prod.kod” i kolumnen Fakturakoppling. Kopplingsdialogen öppnas.
Välj rätt kostnadspost under Löpande kostnader, till exempel Lön.
Gäller det många fakturor markerar du dem och väljer Redigera i bulk i menyn som visas.
Är fakturan bokförd på ett konto som inte finns som kostnadspost skapar du en kostnadspost för kontot. Då kommer fakturan in automatiskt.
Bra att veta
Nya fakturor kopplas automatiskt till kostnadsposten. Det gäller inte fakturor som du har ändrat manuellt, eller fakturor som kom in innan Löpande kostnader sattes upp.
En faktura på ett konto utan kostnadspost stannar i fakturamottaget och måste behandlas manuellt.
Är du osäker på vilken kostnadspost som är rätt väljer du den mest sannolika och rättar det senare.