AIMZ viser fakturaene så snart de er mottaksregistrert eller ligger på flyt i regnskapssystemet, ikke bare når de er bokført. Derfor kan du se ubehandlede fakturaer på kontrakten før de er ferdig godkjent. Du kan gjerne behandle dem på forhånd.
Slik gjør du
Åpne kontrakten i Innkjøp og velg fanen Faktura. Kolonnen Fakturatilknytning viser hva hver faktura er knyttet til.
Tilknytt fakturaen som vanlig, for eksempel til kontrakten eller en produksjonskode.
Er du usikker på konteringen, vent til fakturaen er bokført. Den ligger da i den blå statusboksen Uten tilknytning under Faktura → Innkommende faktura.
Godt å vite
Forhåndsbehandling gir mindre etterslep og bedre oversikt underveis.
En faktura på flyt kan fortsatt bli kontert om i regnskapssystemet.
Endres produksjonskoden senere i regnskapssystemet, blir fakturaen markert med et blått informasjonstegn i kolonnen Produksjonskode fordi den avviker fra valget ditt. Sjekk den og rett tilknytningen om nødvendig.